教育是国之大计、党之大计。2024年，学校将以深入实施昆明市教育高质量三年行动计划为契机，锚定双高建设目标，凝心聚力、开拓进取，围绕立德树人根本任务和“一带一路”重大机遇，不断提升教育教学质量，坚持对外开放，增强服务昆明区域性国际中心城市建设和面向南亚东南亚的教育辐射能力，全力推动学院实现高质量内涵式发展，为昆明当好全省经济社会发展排头兵作出更大贡献。围绕上述目标，重点抓好下面几项工作。

加强党的建设，为学院事业高质量发展提供保障。加强党的政治建设、思想建设和作风建设，以新时代党的建设总要求引领学院党建工作新常态。加强意识形态工作，不断增强工作效力。推进党支部规范化建设，不断增强基层党组织的组织力。强化思想政治教育，加强对学生的教育管理和培养。切实加强党风廉政建设。把党建和思想政治工作优势转化为学院发展的绝对优势。将立德树人贯穿于学院党建工作之中，提升人才综合培养质量，为学院各项事业高质量发展提供保障。

深化产教融合，扎实推进校企协同育人。认真贯彻落实国家、省市提出的产教融合实施意见。在2023年基础上，主动对接省市重点产业发展需求，优化学院专业结构调整，进一步巩固和完善与中国铁路昆明局集团有限公司、昆明地铁公司等行业企业的合作，促进产教供需双向对接，强化行业协调指导，加强专业、人才、科研与产业互动，推进协同育人、协同创新和成果转换，实现合作共赢培养更多适应产业发展需求的高素质技术技能人才。

加强师资队伍建设，提升教师整体素质。坚持把教师队伍建设作为基础工作，通过公开招聘、调入等多渠道引进教师，进一步加强教师队伍建设。深入开展“师德师风建设月”等主题教育活动，把教师职业理想、职业道德、学术规范以及心理健康教育融入职前培养、准入考察、职后培训和日常管理的全过程。加大优秀师德典型宣传力度，完善师德表彰奖励制度，营造良好校园风气。强化教师业务培训，引领教师廉洁从教，维护教师合法权益，保障教师工资待遇，进一步增强教师的职业荣誉感和幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制435人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制435人。在职实有395人，其中：财政全额保障395人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员349人，其中：离休2人，退休347人。

车辆编制7辆，实有车辆11辆，超编4辆。因为两校合并，原邮电学校5辆车无编制，报废手续正在办理中。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27,363.15万元，其中：一般公共预算10,712.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入13,335.91万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3,314.27万元。

与上年对比财务总收入增加3829.42万元，其中，一般公共预算减少4108.18万元，主要因为两校合并，2024年无云南省邮电学校过渡资金，故一般公共预算较上年减少；财政专户管理资金收入增加8269.8万元，主要因为2024年招生规模较上年增大，学生人数增加，社会服务规模增大，培训人数增加，财政专户管理资金收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,712.97万元，其中:本年收入10,712.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,712.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4,108.18万元，主要因为两校合并，2024年无云南省邮电学校过渡资金，故一般公共预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 27,363.15万元。财政拨款安排支出 10,712.97万元，其中：基本支出9,958.95万元，与上年对比减少3,568.18万元；项目支出754.02万元，与上年对比减少961.96万元，主要是因为两校合并，云南省邮电学校三年过渡期已结束，无过渡资金，故财政拨款安排支出较上年减少。

部门一般公共预算支出按功能科目分类情况，主要用于学校正常教学及日常运行的各项支出，其中：

2050302“教育支出（类）-职业教育（款）-中等职业教育（项）”支出1,097.11万元，主要反映中等职业教育方面支出；

2050305“教育支出（类）-职业教育（款）-高等职业教育（项）”支出6,038.47万元，主要反映高等职业教育方面支出；

2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出758.64万元，主要反映事业单位离退休人员生活补助支出；

2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出810.84万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出220.50万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出653.25万元，主要反映事业单位医疗支出；

2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出253.49万元，主要反映公务员医疗补助支出；

2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出38.45万元，主要反映其他行政事业单位重特病医疗补助支出；

2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出818.22万元，主要反映住房公积金支出;

2210203 “住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-购房补贴（项）”支出24万元，主要反映购房补贴支出。

五、省对下专项转移支付情况

昆明铁道职业技术学院无省对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目66个，政府采购预算总额4,735.34万元，其中：政府采购货物预算4246.24万元、政府采购服务预算489.10万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明铁道职业技术学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少17.52万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明铁道职业技术学院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年“三公”经费未使用一般公共预算财政拨款。

（二）公务接待费

昆明铁道职业技术学院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少2.65万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年“三公”经费未使用一般公共预算财政拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明铁道职业技术学院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少14.87万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少14.87万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

2024年“三公”经费未使用一般公共预算财政拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学院建设发展专项资金

更好地保障学校教育教学工作，更好地适应现代职业教育发展，不断改善办学条件，强化师资队伍建设，提升教学科研，逐步深化校企合作，拓展对外交流，稳步扩大办学规模，提升人才培养质量，实现高质量跨越发展，提升对行业和区域经济社会发展的贡献力。

（二）云南省邮电学校“校安工程”排危改扩建（一期）工程专项贷款还本付息专项资金

目前云南省邮电学校“校安工程”排危改扩建（一期）工程项目已完工，并已投入使用，现处于还本付息阶段。根据云南省邮电学校“校安工程”排危改扩建（一期）工程项目可行性研究报告以及国开行、医投公司对本项目的监督执行，按贷款剩余本金及银行利率的测算，2024年需还本付息700万元，其中支付利息376万元，支付本金324万元。

（三）继续教育及其它教育服务专项经费

为铁路新职工提供岗前技能培训2000人、为昆明城市轨道交通行业培训提供岗前技能培训600人，为在校学生提电工、电焊工技能操作培训600人，为铁路及相关单位培训电工、电焊工300人，为相关企业培训企业运输员1100人，为邮政行业培训安检员500人，为铁路及相关单位职工进行提升学历教育人2200人，为铁路完成职业技能等级认定考评8000人。

（四）双高计划建设专项经费

构建全新人才培养模式，实施课程教学资源建设、教材与教法改革、教师教学创新团队建设、实践教学基地建设、技术技能平台建设，努力建成省级“高水平”铁道机车运用与维护专业群，着力建设信息与通信工程专业群，坚持扩大规模与内涵建设协调发展，提升学院的办学水平、服务能力和影响力。

（五）自办食堂管理专项经费

学校自办食堂经营收入用以改善食堂管理及食堂经营条件，更好地满足学校师生就餐服务，2024年根据食堂经营收入测算，预计经费900万元。

（六）援建老挝铁职院专项经费

援老挝铁道职业技术学院项目采用“2+5”模式，即2年来华培训+5年到老挝跟踪指导，2024年是到老挝跟踪指导的第二年，协助老挝铁道职业技术教育教学管理师资队伍建设，初步建立老挝铁路职业教育体系、课程体系、理论与实践教学管理体系等，提升教师的教学能力、专业实践能力和自我发展能力。

（七）补短板债券利息专项经费

昆明铁道职业技术学院基础设施建设、实习实训基地建设项目还本付息支出，本年安排利息551.78万元，确保按时完成利息偿还。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明铁道职业技术学院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日， 昆明铁道职业技术学院资产总额92,927.79万元，其中，流动资产4,073.63万元，固定资产73,297.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,100.98万元，无形资产13,454.72万元，其他资产0.98万元。与上年相比，本年资产总额增加3968.44万元，其中固定资产增加2803.05万元。无处置房屋建筑物；处置车辆1辆，账面原值0.54万元；报废报损资产558项，账面原值143.30万元；资产使用收入26.20万元，其中出租资产7549.46平方米，资产出租收入26.20万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。