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昆明铁道职业技术学院2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明铁道职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明铁道职业技术学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明铁道职业技术学院是由昆明市人民政府主管、云南省教育厅业务指导的公益性事业单位。

学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新职能。坚持“以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为主体”的职业教育办学理念，坚持校企合作、工学结合的职业教育培养模式，主动适应云南经济社会发展和铁路、城市轨道交通发展需要，确定专业设置和制定教育教学改革与发展规划。立足云南，面向南亚、东南亚和西南地区，依托行业，突出特色，不断改革创新，提高教育教学质量，为铁路和城市轨道交通行业培养高素质专门人才。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

学院在市委、市政府的坚强领导下，在市教育体育局的关心下，昆明铁道职业技术学院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实立德树人根本任务，坚持教育教学工作和常态化疫情防控两手抓两手硬，各项工作上新台阶、取得了新成效。主要表现在以下几点：

1.加强党的政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把党的政治建设摆在首位，全面贯彻新时代党的建设总要求，坚持和加强党委对学院的全面领导。

2.扎实推进党史学习教育。制定《中共昆明铁道职业技术学院委员会开展党史学习教育实施方案》等10余个方案，党史领导小组召开5次会议，党委会、办公会、党委理论学习中心组组织专题学习，12个党支部共开展101次党史专题主题党日活动。

3.推进课程思政建设。坚持马克思主义指导地位，认真贯彻落实习近平总书记关于高校思想政治理论课、马克思主义学院建设的重要指示批示和党中央决策部署，加快推进马克思主义学院建设。

4.严格落实意识形态工作责任制。严格落实意识形态工作和网络意识形态工作责任制，牢牢把握党对意识形态工作的领导权。加强制度建设，制定《中共昆明铁道职业技术学院委员会意识形态工作责任制实施细则》等6个制度办法。

5.加强组织体系建设，提高党建工作质量。严格落实党内组织生活制度。严格按照发展党员程序，全年发展20名新党员。全面实施教师党支部书记“双带头人”培育工程，召开党员大会增选3名党委委员，加强支委建设。

6.加强纪律和作风建设。加强纪检监督队伍建设，通过选举增选配备纪检委员，纪检监督人员配备到位，监督力量得到增强。

7.全面抓好巡察整改。按照市委第六巡察组的巡察整改意见。学院成立巡察整改工作领导小组，全力推进巡察整改工作落细落小落实。

8.加强对统战工作的领导。组织召开统战工作会议，组织协商推荐1名民进官渡区基层委副主委初步人选。抵御宗教渗透，防范校园传教，组织开展对全院师生的宗教信仰、邪教渗透等宣传教育。

9.强化制度建设，提升治理能力。2021年，新制定《昆明铁道职业技术学院教材选用管理办法（试行）》《昆明铁道职业技术学院信访工作办法（试行）》等26个制度办法，修订《昆明铁道职业技术学院章程》《昆明铁道职业技术学院岗位绩效考核及绩效工资分配实施办法》《昆明铁道职业技术学院职称评审管理办法》3个办法，制度的“废、改、立”形成工作常态。

10.加强师资队伍建设。一是引育结合补充师资。二是扎实开展全员师德专题教育。三是继续推进分配制度改革。

11.教育工作平稳有序。一是认真开展日常教学管理。二是组织开展各类比赛。三是紧密对接产业需求，全面修订2021级大专22个专业人才培养方案。四是加强专业建设。五是加强教材管理，成立学院教材工作领导小组。

12.启动实施“三教改革”。制定“三教改革”实施方案，确定教师、教法和教材改革3各方面的工作内容及其9个任务要求。

13.高铁实训基地基本建成。全面完成铁道机车智能仿真实训中心、铁道机车牵引传动实训室、动车组制动实训室、无损检测实训室、机车安全装备实训室、CR400AF教学动车组、25T教学客车、C80教学货车等实训室设备安装调试。

14.1+X证书制度有力推进。一是试点证书范围扩大。二是加强考点建设。

15.教科研项目数量和质量稳步提升。全年申报省市级科研项目30项，立项省级1项、地厅（市）级15项。

16.招生就业工作继续保持良好势头。2021年新增3个专业，招生专业总数22个。

17.产教融合、校企合作不断深化。一是与深圳华为技术有限公司合作成立了华为ICT学院。二是拓展合作面。国家邮政局邮政业安全中心安全教育培训基地（昆明）落地学院。三是深化与昆明铁路局“2+1”培训合作，共同制定培养方案、组织教学、完成管理考核。四是做平台、聚资源。

18.加快信息化建设。加快推进列入教育部示范的“云南高速铁路实训基地虚拟仿真”项目建设。

19.对外交流合作有突破。一是承接国家项目。“援建老挝铁道职业技术学院”项目落地，学院负责教育能力建设及教育技术合作实施项目。二是积极承办对外培训。三是加强对外交流。

20.毫不放松抓好常态化疫情防控。学院成立疫情防控工作领导小组，加强工作统筹部署和协调安排，积极贯彻落实教育部、省、市各级的相关要求，制定防控方案和应急预案。一是加强日常管理。二是抓好应急演练。三是做好疫苗接种。

21.强化安全管理责任，校园安全有保障。牢固树立安全发展理念、加强“三防”建设工作，把校园日常安全管理落小落细落实，提升应急预案针对性，切实做好校园安全工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明铁道职业技术学院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、昆明铁道职业技术学院（预算代码105032）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明铁道职业技术学院部门2021年末在职人员编制435人，其中：行政编制 0人，事业编制435人。在职实有394人，其中：财政全供养 394人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员326人，其中：离休 2人，退休324人。

车辆编制保留数7辆，实有车辆11辆(其中4辆停用报废，待财政审批核销)。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明铁道职业技术学院部门2021年度收入合计17,047.03万元。其中：财政拨款收入14,371.75万元，占总收入的84.31%；上级补助收入0.00万元；事业收入1,978.08万元（含教育收费1,978.08万元），占总收入的11.60%；其他收入697.20万元，占总收入的4.09%。与上年对比，收入总额减少13580.43万元，降低44.34%,主要原因为上年追加了基础设施建设、实习实训基地建设项目资金18700万元。

二、支出决算情况说明

昆明铁道职业技术学院部门2021年度支出合计19,998.85万元。其中：基本支出11,656.67万元，占总支出的58.29%；项目支出8,342.18万元，占总支出的41.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年对比，支出总额减少7446.33万元，降低27.13%；主要原因为上年支出基础设施建设、实习实训基地建设项目15512.95万元，本年支出该项目3187.05万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明铁道职业技术学院正常运转的日常支出11,656.67万元。与上年对比增加2203.34万元，增加幅度为23.31%，主要原因为本年云南省邮电学校预算并入我院，故人员工资及公用经费支出有较大幅度增加；其中基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、基础性绩效、奖励性绩效等人员经费支出9,919.22万元，占基本支出的85.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出1,737.45万元，占基本支出的14.91%。

（二）项目支出情况

2021年度昆明铁道职业技术学院用于专项业务工作的经费支出8,342.18万元。与上年对比减少9649.68万元，降幅为53.68%，主要原因为上年追加了基础设施建设、实习实训基地建设项目，本年学院基建项目投入资金明显减少，项目支出金额下降。

2021年度我校用于专项业务工作的项目数量为81个，项目支出合计8342.18万元，主要有昆财教〔2021〕177号2021年第二批现代职业教育质量提升中央资金409.9万元、昆财教〔2021〕1号补短板债券利息专项资金453.17万元、昆教体办发﹝2021﹞19号邮电学校排危改扩建项目贷款利息专项资金467.64万元、昆财教〔2021〕1号数据中心建设专项经费347.99万元、昆财教〔2021〕1号2021年新增资产配置经费326.41万元等、昆财债〔2020〕15号基础设施建设、实习实训基地建设项目318.70万元等。

项目支出中用于工资福利支出的经费为168.08万元，主要为昆财教〔2021〕1号2021年继续教育及其它教育服务专项经费101.60万元、昆财教〔2020〕1号2020继续教育与其他教育服务专项经费30.85万元等，该两个项目均为我校非税收入安排的项目；项目支出中用于商品和服务支出的经费为1330.29万元。项目支出中用于对个人和家庭的补助经费为756.79万元，主要为中央、省、市等用于发放学生助学金、奖学金等的支出；项目支出用于资本性支出的经费为6087.02万元，主要用于学校实训基地建设及实训设备购置、新增资产购置等支出。

项目支出中一般公共预算财政拨款安排的支出为2776.69万元，其他资金安排的支出（包括非税收入资金及非同级财政拨款资金等）为5565.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明铁道职业技术学院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出14,371.75万元，占本年支出合计的71.86%。与上年对比增加4922.45万元，主要原因为云南省邮电学校并入我校，一般公共预算财政拨款（人员支出及公用经费）较上年有较大增幅。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于昆财行〔2021〕115号2021年度市级重要改革课题经费支出，其中组织事务支出0.6万元，专项业务劳务费支出0.4万元；

2.教育（类）支出12,059.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。主要用于学校高等职业教育、中等职业教育等教育教学安排的支出，其中高等职业教育支出9083.49万元，中等职业教育支出2971.79万元，其他教育费附加安排的支出1.44万元，其他教育支出3万元；

3.社会保障和就业（类）支出732.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于学校教职工基本养老保险、职业年金的支出，其中基本养老保险支出644.66万元，职业年金支出87.56万元；

4.卫生健康（类）支出751.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于学校教职工基本医疗保险、公务员医疗统筹、重特病保险的支出，其中基本医疗保险支出416.02万元，公务员医疗统筹支出304.33万元，重特病保险支出31.64万元；

5.住房保障（类）支出826.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于住房公积金及住房补贴的支出其中住房公积金支出820.64万元，住房补贴支出6.18万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明铁道职业技术学院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50.26万元，支出决算为35.55万元，完成预算的70.73%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为30.46万元，完成预算的67.44%；公务接待费支出决算为5.09万元，完成预算的99.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为学校厉行节约，严控三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加27.88万元，增长363.49%。公务用车购置及运行费支出决算增加23.53万元，增长339.53%；公务接待费支出决算增加4.35万元，增长587.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年度云南省邮电学校车辆并入我校。另，本年新购一辆新能源公务用车，购置价17.89万元，与上年相比，增加了车辆购置费，故较上年增长明显；本年度云南省邮电学校并入我校，公务接待人次明显增多，公务接待费较上年增长明显。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出30.46万元，占85.68%；公务接待费支出5.09万元，占14.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.46万元。其中：

公务用车购置支出17.89万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因为云南省邮电学校并入我校，随着办学规模的扩大，原有车辆数已不能支撑正常公务运转 ，故新购置一辆新能源电动车。

公务用车运行维护支出12.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.09万元。其中：

国内接待费支出5.09万元（其中：外事接待费支出0.14万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待1批次），接待人次1,480人（其中：外事接待人次15人）。主要用于学生工作及援建老挝铁道职业技术学院工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明铁道职业技术学院部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增长0万元，主要原因是：昆明铁道职业技术学院为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明铁道职业技术学院部门资产总额86315.35万元，其中，流动资产2183.40万元，固定资产原值59214.21万元，在建工程11625.22万元，无形资产13292.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17040.31万元，其中固定资产增加15174.31万元。处置房屋建筑物1855.29平方米，账面原值46.41万元；处置报废资产1项，账面原值10.7万元，实现处置收入0元。

2021年度，部门政府采购支出总额2053.64万元，其中：政府采购货物支出1353.87万元；政府采购工程支出345.78万元；政府采购服务支出353.98万元。授予中小企业合同金额216.31万元，占政府采购支出总额的10.53%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010000336002801111